天水市副食品价格调节基金办公室2016年度部门决算公开
来源: 天水市发改委   发布时间: 2017-08-09 15:42   919 次浏览   大小:  16px  14px  12px
 

一、天水市副食品价格调节基金办公室概况

(一)主要职能

天水市副食品价格调节基金办公室按照省政府甘政发[2011140号文件规定,负责价格调节基金征收、管理、使用。编制价格调节基金征收计划并组织实施;受理减缴、免缴或缓缴价格调节基金申请,并提出审核意见,提出市政府使用价格调节基金的实施方案,对跨越县区使用价格节基金项目资金进行协调的审核,组织开展对价格调节基金重大问题的调查研究,提出工作建议。

(二)机构设置情况

天水市副食品价格调节基金办公室隶属天水市发展和改革委员会(原天水市物价局)管理,是由市财政局全额拨款的正科级事业单位。2016年机构数没有变动。单位编制6人,实有职工7人。2016年人员没有变动。

二、天水市副食品价格调节基金办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2016年度,天水市副食品价格调节基金办公室收入为91.52万元,其中:财政拨款收入69.47万元,占总收入75.91 %;政府性基金财政拨款22.05万元,占总收入24.09 %

2016年度,天水市副食品价格调节基金办公室支出为91.62万元。其中:基本支出69.57万元,占总支出75.93 %; 其他支出22.05万元,占总支出24.07 %

(二)财政拨款收入决算情况

2016年度,天水市副食品价格调节基金办公室财政拨款收入总计69.47万元,与上年相比增加  17.53万元,增长33.75 %。其中:一般公共预算财政拨款收入69.47万元,政府性基金预算财政拨款收入22.05万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度,天水市副食品价格调节基金办公室一般公共预算财政拨款支出总计69.57万元,与上年相比增加19.97万元,增长40.26%;完成年初预算33.53%,决算数大于预算数的主要原因:对其他政府性基金支出没有列入到预算里面.其中:其他政府性基金及对应专项收入安排的支出是22.05万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出69.57万元。其中:

工资福利支出40.26万元,主要包括:基本工资19.54万元;津贴补贴13.89万元;奖金1.85万元;绩效工资4.98万元。

对个人和家庭的补助支出9.84万元,主要包括:生活补助1.4万元;奖励金7.02万元;采暖补贴1.43万元。

商品和服务支出1.98万元,主要包括:办公费0.45万元;电费0.09万元;邮电费0.1万元;差旅费0.51万元;公务接待费0.09万元;工会经费0.15万元;福利费0.48万元;     公务用车运行维护费0.1万元。

对企事业单位的补贴17.49万元,主要包括:企业政策性补贴17.49万元。

(五)2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2万元,决算0.19万元,完成年初预算9.5%,决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央厉行节约的要求,以及各级制定的相关公务用车及接待方面的规定,从严控制各项支出,从而减少公务用车及公务接待支出费用。

1、因公出国(境)经费支出情况

因公出国(境)费用 0 万元,比上年增长0 %增加0万元 。与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年公务用车保有量1辆。比上年增长0 % 增加0万元。与上年持平。

2016年我单位公务用车运行费0.1万元,较上年减少0.2万元,下降66.67%,主要原因: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护预算支出费用。

    3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.09万元,较上年减少0.11万元,下降 55 %,变动原因为:我单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,控制接待次数,降低接待规模。

其中国内公务接待批次共1次,接待人  3人,共0.09万元;较上年减少55 %,减少 0.11 万元。无国外公务接待。

三、天水市副食品价格调节基金办公室2016年部门决算表

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